盤點管理制度
在生活中，制度起到的作用越來越大，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的盤點管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
盤點管理制度1
一、目的：為制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司物資盤點的正確性，有效管理公司物資和公司財產，特制定本制度。
二、盤點范圍：
1、倉庫盤點：倉庫所有庫存物料及閑置物資及在制品、半成品、成品的日常盤點作業。
2、資產盤點：固定資產盤點作業。
3、承包線盤點：公司所有承包線的'物資盤點。
4、資金盤點：
三、職責：
1、倉儲部：負責組織、實施倉庫每月定期盤點作業及最終盤點數據的查核、校正和盤點總結等工作，并將每月盤點報表交財務部，由財務部進行復查；負責配合和參與倉庫及承包線的年中和年終抽盤作業。
2、行政辦公室：負責牽頭組織、實施固定資產的年中和年終盤點作業，并將盤點數據和報告提交財務部進行復查，同時抄送企管部一份。
3、財務部：負責牽頭組織、實施倉庫的年中和年終抽盤作業，并負責稽核所有盤點作業的數據，反饋其正確性。
4、ERP部：負責參與固定資產的年中和年終抽盤作業，并負責月盤、年中盤、年終盤點差異數據在K3系統的批量調整工作。
盤點管理制度2
為了規范店鋪財務運作，確保公司財產物資安全、規避資金、財產損失等風險,現對相關業務流程規范如下:
一、盤點規定：
1、盤點方法：定期、不定期、全盤、抽盤等
（1）不定期抽查盤點：指由財務部組織不定期的對店鋪各庫區及賣場的庫存商品進行抽盤或全面盤點。
（2）定期盤點:是根據每日或每周營業完成后進行的盤點,定期盤點要求進行的是全面盤點。
2、盤點前的準備工作：
（1）清點所有貨品數量，與電腦庫存數據初步核對；
（2）核對貨品標簽與貨品（貨品印記）是否相符；
（3）將各類票據進行分門別類的整理與清點；
（4）更新電腦數據庫；
（5）準備盤點所用的計量器具及各類銷售票據；
（6）由盤點總負責人指定人員參加盤點，盤點期間暫停進、退貨；
（7）避開銷售高峰期（周末、雙休日，節假日）。
3、盤點操作流程：
（1）由專門指定人員對柜臺珠寶首飾進行盤點，盤點時按珠寶首飾商品分類、品名、編號、單價、數量進行逐一核對，用掃描槍將標簽條碼逐個掃入盤點系統，確認系統內貨品圖片與實貨相符；
（2）全部掃描后查詢盤點差異，核對實盤數量及貨品是否與數據庫相符；
（3）根據柜臺實物盤點情況，電腦自動生成盤點結果報審表，打印并由全體盤點人員簽字確認，分送會計、商品等有關部門。（日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進行；由銷售人員按實盤數量如實填寫盤點表，店鋪主管或主管要指定專人負責監盤，盤點完成后，雙方和主管要在盤點表上簽名確認）。
4、盤點結果處理：
每次盤點完成后將制成盤點表，由相關盤點人員及監盤人、店鋪主管簽名確認，盤點表要先與店鋪臺賬核對確定是否存在差異，如有差異要立刻找出差異原因并分析。
正確無誤的盤點表將上交財務部，由財務部相關人員負責核對賬實是否相符，如有差異，要及時跟進和找出差異原因。
對于盤虧的物品，要落實到相關責任人，要對責任人和店長等相關人員進行考核。
為了實時對店鋪的現有庫存進行監控，要求店鋪每天要以電子郵件形式發送銷售日報表至財務部（具體看格式），由財務部相關人員核對庫存商品是否正確，從賬面上對商品進行監控，如確有必要，財務部將派出專人至店鋪進行突擊或通知盤點形式進行實地盤點，以確保賬實相符。
二、店鋪的現金及備用金管理規定:
1、店鋪營業款(碎銀)和備用金必須分開管理，營業款(碎銀)不得挪作備用金使用，一經發現，將對相關責任人罰款？元。當天的營業額與碎銀分別獨立存放，當天營業款現金由店長清點審核獨立上鎖存放，第二天店長自己取出存款；如店長休息，營業款由組長鎖好存放，直至存錢人員（店長/銷售主任）在同事見證下，開鎖復核。要求在有監控攝像頭下復核。
2、店鋪備用金的.金額按店鋪面積大小、商場經營模式（專賣店/商場租賃柜臺）決定。商場租賃柜臺500元/月；專賣店面積小于50㎡的1000元/月，專賣店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。
3、備用金應用于日常店鋪開支及低值易耗品等購買,購買物品需要保留憑證及票據,并每兩個禮拜按既定報銷流程到財務部報銷一次。
4、備用金由店長保管，和費用票據單獨存放于保險箱內。
5、各店鋪要對備用金的領用、報賬等情況進行登記，合理領用備用金，登記本上要求有日期，用途、收入、支出、報賬日期或是返還日期等事項，要求經領人和批準人簽名。備用金報賬后的余額要及時進行返納，返納要求在事項完成后三天內辦理完畢（如有特殊情況應先與店鋪主管溝通，可以推遲二天辦理），備用金登記本要求專人登記保管（具體格式如附表）。每天營業終了店鋪要把當天的備用金情況上報財務人員,上報內容包括:上日余額,本日支出(詳細說明支出內容),本日收入(列明收入內容),本日余額。
6、店鋪營業款(碎銀)必須鎖入保險箱，第二天當班人員上班后應及時清點并確認是否與臺賬相符。
7、原則上店鋪的每日庫存現金金額不得超過3000元（除碎銀、備用金外），超出規定金額必須在當日下午四點前，由店長或主管如數存入公司為店鋪開設的指定銀行賬戶中，并保留存款回執以備核查；店長或主管外出存款時必須在其他員工見證下，在存款簽出本上登記、簽名。
8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢款，店鋪需使用備用金支付日常開支的，100元以下有店長批復，超過100元不滿200元的由主管批復，200元以上需經經理同意后方可開支，店鋪備用金要設置專門登記本（登記本相關規定按第二條規定執行）。未經規定的程序請示同意，擅自挪用營業款者做貪污或盜竊公款處理，除追回贓款外，按公司財務制度管理有關規定執行處罰，數額較大、情節嚴重的，移交司法機關處理。
三、收銀規定：
1、日常工作中要求熟練使用收銀機和POS系統，收銀時要堅持唱收、唱驗、唱找、唱付；仔細檢查貨幣真偽，用視覺和觸感檢查貨幣真偽并用驗鈔機正反兩面復驗；如違反操作規則，誤收假鈔的，由責任人承擔，無法分清責任人的由當班人員集體承擔；
2、在使用POS機刷卡收銀時，應嚴格按照流程操作，要求顧客輸入密碼、簽名確認，并保管好刷卡單據，于每月規定日期將POS機刷卡交易單與銷售小票、銷售報表一起交給公司財務部；由公司財務定期與POS機刷卡銀行進行對賬，以保證轉賬情況的真實性；
3、在發生POS機交易成功與否難以確認的情況時，不得發出商品或退還現金給顧客，應及時與銀行聯系，查實并確認POS機交易實際情況后，做具體處理。違反操作流程，造成損失的，一律由責任人承擔損失；
4、營業結束時，營業員按銷售憑證第二聯進行統計匯總，記錄當日銷售總金額（與財務對賬辦法詳見財務管理規定）。
5、清點當日銷售貨款和POS機交易小票，是否與銷售總額相符，現金和票據，是否與店鋪臺賬相符，此過程一人清點，店長/組長復核，核對完畢后由兩人在柜組臺賬上同時簽字確認。
盤點管理制度3
一、目的
為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務有章可循，并加強有關人員的管理責任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點制度。
二、盤點范圍和方式
1、盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應商寄放貨品。
2、盤點方式：每月月末，由財務部會同倉儲部相關人員對倉儲部所經管貨品及物料實施全面清點盤存一次。
三、盤點人員的指派和職責
1、監盤人：由倉儲主管和財務主管共同擔任，負責盤點工作的指揮、協調和督導。
2、盤點人：每一組安排財務部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進行清點，人員由倉儲主管和財務主管各自指派，負責清點存貨數量。
3、記錄員：由財務主管指派一名財務人員，負責對盤點人清點的存貨數量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。
4、司機：由公司總經理指派，負責參與盤點人員的接送。
四、盤點前準備事項
1、盤點編組：由財務主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經理核定后，公布實施。
2、倉儲部將接受盤點的用具（如計算器）預先準備妥當，盤點所需的《存貨實地盤點明細表》由財務部準備。
3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整齊、規范、品類集中，并置放存貨標示牌。
4、倉管員要對進出倉庫的單據進行清理，追回因緊急發貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續。
五、盤點報告
1、財務部根據《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，由倉儲部倉管責任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務部門匯總轉呈綜合部總經理簽核處理意見。
2、每月倉庫盤點完后，由監盤人、盤點人、記錄員在《存貨實地盤點表》上簽字確認，財務部應在盤點后第二天12：00前將《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關責任人要對盤點盈虧情況進行核查，發現問題及時通知財務確認。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內核查及填列好差異原因，并交還給財務部，由財務部呈報上級簽核。
3、盤點盈虧由財務部暫列待處理科目，待查明原因后，根據綜合部總經理簽批處理意見，追究個人管理責任部分，計入個人應收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。
六、注意事項
1、所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
2、盤點人員盤點當日一律不得請假，并依規定時間提早到達指定工作地點向監盤人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經事先報備核準，否則以曠工論處。
3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后倉庫貨物的進出不調整盤點表。
4、盤點人員工作時間之外開展盤點工作的，報主管核準，作加班處理。
5、盤點工作從開始到結束，各組盤點人員均受監盤人指揮監督，盤點結束后，經監盤人核準才可以離開崗位，否則以工作早退論處。
七、獎罰
1、對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50—200元不等的罰款。曠工和早退的另記。
2、財務部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務主管和當事人處50—100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。
3、倉儲部門在收到財務的《盤點盈虧報告表》后，在3天內未核查及填列好差異原因并交還財務部的，公司對倉儲主管和當事人處50—100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。
八、本制度制定后，呈公司總經理和綜合部總經理核準后實施。
盤點管理制度篇為加強庫存商品資金核算和管理，真實體現超市的經營成果，為有效提高公司的整體運作和堵塞各方面漏洞，防止公司不受任何損失，特制定以下盤點管理規定，望各位員工認真執行。
1、遵守公司各項盤點和安排，違犯一處扣6分，罰10元，并對負責人處于兩倍處罰、
2、由于負責人的安排不合理，程序不規范而造成盤點數據錯誤的，對其負責人一次性扣20分，罰50元、
3、保證盤點數據的真實，有效，準確，否則對第一責任人扣20分以上罰100元以上，甚至勸退，4、對盤點中有徇私舞弊現象的.扣50分，罰100—200元并給予辭退。
5、盤點過程中在沒有進行稽核之前，同一排面初盤和復盤的兩人不得進行交流，對數和談話，否則雙方扣50分，罰100—200元、并辭退。
6、抽盤人員必須保證抽盤率達100%，否則扣6分罰10元，（以單張盤點表計算）
7、抽盤人員只針對數量小的數字進行專項抽盤的扣6分，罰10元。
8、回控人員工作失職，造成漏錄事實的，扣20分，罰100元。
9、盤點表必須書寫工整，清潔，數字易辨別；嚴格按要求抄寫盤點表，盤點表一式兩份，必須保證所抄商品的順序一致。否則重新書寫并扣6分，罰10元。
10、盤點過程中每漏盤一個單品按扣3分罰5元累計。
11、每排面的錄入不得大于2處錯誤，否則按每處3分5元累計處罰。
12、核對人員核對后，如每出現一處錯誤扣10分罰20元。
13、盤點修正過程中，對修正后的數據不真實的店長將給予100一500元罰款或拒情節嚴重情況予以辭退。
14、盤點后，對虧盈的單品總值超過100元以上的必須及時以書面形式向公司匯報并分析虧盈原因，否則扣10分，罰30元。15、稽核人員工作不認真，錯誤一處扣10分，罰20元。
16、不按規定時間（3天）上交盤點結果和盤點分析；拖延一天扣6分，罰10元，以后每拖延一日按此累加計算。
17、對各門店盤點的長款或短款要按照公司的管理制度進行及時查明原因，分清責任，認真追回短款。對長款的門店，一定要查明長款原因，總結每次盤點工作中的經驗，隨時解決存在的問題，不留一切后遺證。如盤點結果延遲不出，負責經理處以50元罰款，門店中層干部30元以上罰款。
18、經公司研究決定，經批準離職的店長及員工在離職前1、一定要辦理完離職審計；2、經月終盤點后出來的結果，出現的短款，由店長及員工，根據自己所擔負的責任，按照一定的比例進行承擔；3、今后如出現不良后果和供應商的業務手續交不清的，由原在門店的經辦人負責。
19、復盤和驗收，要組織有關人員進行復盤或抽盤，對成件、成箱的商品，條碼及最小單位計價的商品不得混淆，要嚴格劃分清楚，防止盤錯、重盤的出現，一定要嚴格認真執行好復盤和驗收工作。如復盤人員出現失誤，一處扣10分罰款20元。
盤點管理制度4
一、養護人員應經專業或崗位培訓，身體健康，視力0.9以上（含矯正視力），無辨色障礙，熟悉藥品保管和養護要求。
二、藥品養護人員應檢查在庫藥品的儲存條件，進行庫房溫濕度的監測和管理，并重點做好夏、冬養護工作。
三、在庫藥品必須質量完好，數量準確，帳、貨相符。
四、藥品保管人員應根據藥品質量驗收結論合理存放藥品。
五、藥品應按規定的要求儲存，藥品與非藥品，內服藥與外用藥、易串味的藥品與其他藥品，應分開存放。
六、庫存藥品應按批號及效期遠近依次或分開堆垛，并與墻、柱、屋頂、散熱器保持30cm的`距離，與地面持10cm的距離。
七、發現藥品質量問題，及時停止使用，并報告藥監局。
搬運和堆垛應嚴格遵守藥品外包裝圖示標志的要求，規范操作。做好防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠及防污染工作。
八、定期對庫存藥品應進行檢查，發現以下情況時，不得繼續使用。
1、藥品包裝內有異常響動貨液體滲漏。
2、外包裝出現破損、襯墊不實、封條嚴重損壞等現象。
3、包裝標識模糊不清或脫落。
4、藥品已超出有效期。
盤點管理制度5
1、由辦公室負責管理性文件的收發、傳閱、編制清單歸類保管。
2、各種檔案的.文字書寫，必需用藍黑或黑墨水書寫，禁用其它筆書寫。
3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時，均應在檔案室按有關要求借閱。
4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極制造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持常常通風。
5、檔案室內嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃、易爆物品，嚴禁使用電器。
6、外單位查閱檔案時，必需持有介紹信，注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內容或范圍。
7、查閱黨組、局長辦公會議記錄、紀檢工作等有關檀卷和絕密數字時，需經辦公室主任批準；查閱一般檔案資料時，檔案員需進行登記，經辦公室主任批準，方可查閱。
8、凡查閱檔案者，一般不準將檔案帶出檔案室，如需要借出時，必需經有關領導批準；查閱者必需按規定查閱，與查閱內容無關的文字材料不準任意翻閱、摘抄。
9、查閱檔案者要珍惜檀卷，不得將檀卷拆毀、拆頁、勾抹、圈點，嚴防污染檔案；查閱時不得吸煙；也不得將檀卷轉借他人或帶回家中。
10、查檔抄錄的材料經檔案工作人員審核無誤后，簽字蓋章，否則無效。
11、借出的檀卷一般不能超過七天，如延期使用，需補辦延期手續。借出或還回的檀卷，必需嚴格履行登記、注銷和檢查手續，當面點清，如發覺差錯，適時追究責任，并實行挽救措施。
12、資料管理工作作為考核依據之一。
盤點管理制度6
1、為了加強藥品管理，保證藥品質量，保證藥庫、各藥房賬物相符，實行每月定期盤點制度。
2、藥劑科藥庫、各庫房統一按月盤點，原則上盤點時間為每月23日，為配合財務科藥品財務核算，每月盤點時間應與財務科共同溝通確定。
3、藥品盤點是藥劑科員工的職責之一，全體員工都有參加盤點的義務。
4、藥庫、各藥房對庫存的所以藥品進行盤點清查，盤點時根據盤點表逐一核對，清點數量。
5、盤點應于靜止狀態下進行。靜止狀態指盤點期間不得發生與盤點有關的藥品賬務和藥品實物的`入出操作。急診藥房不能做到完全靜止時，應對賬、物進行相應的處理，盡量減少一般業務操作對盤點的影響。
6、盤點時應嚴謹、細致，實事求是。
7、盤點結束后，由庫房、各藥房將盤點表按照統一格式進行打印，盤點人和監盤人簽字后一式兩份，一份報藥劑科主任審核并留檔備查，一份交財務人員核算。
8、財務科每季度對藥庫、各藥房監盤一次，監盤人員對盤點情況進行隨機抽查，品種抽查復核率不低于3%。
9、建立責任追究制度，藥庫、藥房盤盈、盤虧超出0.3%，應查找原因，詳細加以說明，并上報主管院長。
盤點管理制度7
1.目的：
為保證公司商品數量精準，做到賬、貨一致，特訂立此制度。
2.范圍：
本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。
3.方式：
3.1每半年進行全面盤點；不定期進行動態盤點，動態盤點品種不低于門店庫存數五分之一。
3.2動態盤點重點在于寶貴商品及特別管理藥品盤點。
4.人員以及職責：
4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施；財務部負責監督盤點及審核盈虧。
4.2公司倉儲物流部為資產管理第一責任人。 4.3財務部有權對庫存商品進行定期或不定期抽盤。
5.盤點計劃
5.1固定盤點前由倉儲部發出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。
5.2不定期盤點可隨時進行，不需預先通知。
6.盤點前準備工作
6.1盤點前各參加盤點人員應對本身須盤商品存放地點、商品規格，批號效期等數據查詢嫻熟把握。
6.2盤點期間停止開票及收發貨物，系統預留相關信息必需適時處理，保證商品賬目清楚，實物保持靜止狀態。
7.盤點工作
7.1盤點時由兩人一組，依據分發的`盤點表清點實物并登記。
7.2盤點人員注意把握盤點技巧，避開誤盤、漏盤與重復盤。
7.3實際盤點時應認真核對數量，清點數量后應將商品整齊擺放。盤點人員必需核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。
8.盤點數據
8.1盤點完畢，負責人將全部盤點表回收，對比庫存表領取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統。
8.2錄入員發覺差異應交由復盤人員進行復盤。
8.3盤點差異應注明原因，區分責任人，無原因視同責任人完全過失。
8.4復盤人員將復盤結果交由錄入人員錄入電腦系統。
9.盤點報告
9.1盤點結束后，倉儲物流部適時與財務部核對差異，核算差異金額。
9.2盤點結果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發覺問題、改進方法。
9.3經總經理批準后盤點差異允許調整。
10.盤點紀律
10.1盤點數據以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱匿、涂改，一經發覺，嚴格處理。
10.2盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴格處理。
10.3盤點時間為月末最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特別情況不得請假。
11.盤點處理
11.1對所保管商品有盜賣、轉換或營私舞弊者，涉及犯罪的。移交公安機關處理，其余則由綜合管理部會同財務部決議處理方法。
11.2對帳務保管不善，遺漏單據、錯誤處理賬務者、帳面不清楚者，予以警告或調離原崗位處理。
11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責任人承當原價賠償責任。
盤點管理制度8
一、藥品不良反應系指合格藥品在正常用法用量情況下出現的與用藥目的無關的或意外的有害反應（包括副作用、毒性作用、后遺效應、過敏反應、特異性遺傳素質等）。
二、在藥品不良反應監測和報告工作中，應堅持“保障臨床用藥安全，保證患者身體健康”的指導思想，認真負責，科學求實，填好記錄，及時上報。
三、藥品不良反應檢測報告的范圍：
l、新藥檢測期內的所有不良反應及監測期滿后的新的、嚴重的不良反應；
2、進口藥品進口5年內發生的所有不良反應；
3、上市5年以上的藥品，主要報告該藥品的嚴重、罕見或新的不良反應。
四、各臨床科室均要建立規范的.藥品不良反應監測記錄，實行逐級、定期報告制度。準確填寫《藥品不良反應／事件報告表》，向醫院藥品不良反應檢測負責部門報告；醫院每月30日前在定期匯總《藥品不良反應／事件報告表》，向當地食品藥品監督管理局以及藥品不良反應檢測報告中心報告；發現新的或嚴重的藥品不良反應應于15日內報告；死亡病例須及時報告；必須時可越級報告。
五、醫院藥劑科（臨床藥學室）負責全院各臨床科室藥品不良反應報表的收集、調查、分析等工作。應將填寫完整的《藥品不良反應／事件報告表》復印存檔，并將《藥品不良反應／事件報告表》原件在15個工作日內上報上一級藥品不良反應監督管理部門。
盤點管理制度9
為加強對公司倉庫物資的有效管理，實行有效的審批程序，以及能讓倉庫保存完整準確的出庫記錄，現將有關事宜規定如下：
1、填制“物資領用申請單”;
2、相關審批人審批;
3、持審批后的物資領用申請單至倉庫領取。
2、領料當日沒有領料的申請單視為作廢;
3、以舊換新的.物品應做好標注。
4、節日、假期期間，需要領用物料的，應預先做準備，提前辦理領用手續;
6、每月10號填寫申請單，15號發放物料，其它時間不辦理物料領用手續。
盤點管理制度10
一、藥劑科應建立由專業技術人員組成的`藥品質量及工作質量考評小組。負責對全院藥品的質量管理及藥劑人員的工作質量進行監督檢查、考核評定。
二、考評小組負責定期到藥庫及各調劑室檢查藥品質量。藥品入庫驗收合格率（驗收合格藥品）應達到100％；中西藥房藥品包裝完整，入庫登記項目（品名、廠家、注冊商標、批準文號、生產日期、有效期等）齊備；有效期藥品及管理藥品應達到100％；庫房、調劑室重要飲片應無蟲蛀、霉爛、變質現象，炮制質量合格；發現問題應立即停用，辦理退庫、保損手續。藥庫、藥房的中西藥品報損率應符合規定要求。認真做好檢查記錄。
三、考評小組負責定期到各調劑室檢查麻醉用品的管理使用情況，要求使用合理規范，帳物相符率100％；并定期檢查病房各科室搶救柜中儲備藥品質量、麻醉用品使用及管理隋況，發現問題及時與臨床溝通解決。
四、考評小組負責對各調劑室工作質量進行考核。西成藥調劑室主要查看調配處方及發藥是否按操作規程進行；中藥調劑室抽查調配處方質量，每劑稱量誤差不超過±5％；審方、調劑、復核、發藥是否簽字，是否向病人交待用法、注意事項；有無竄斗、錯斗等現象等；認真做好檢查記錄。
五、考評小組應將每次考查向藥劑科匯報備案。
盤點管理制度11
一、總則
（—）為了加強對公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運營效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發現和糾正存貨業務中的各種差錯和舞弊，根據國家有關法律法規和《企業內部控制基本規范》，制定本制度。
（二）本制度所稱存貨，是指公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉庫的各類原材料、展廳內的衣服產成品、辦公用品等。
（三）庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：
（1）實物的驗收保管與采購應分離；
（2）審批發料的計劃員與存貨保管員相分離；
（3）存貨盤點應由會計、出納及倉管等人員共同進行；
（4）若某職位空缺或相關人員臨時外出，應指定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊。
二、崗位分工與授權
（一）職責分工。
（1）倉庫管理員負責辦理物資的驗收入庫、存儲保管和物資出庫業務，審核相關表單并及時于次日的上午10點前遞交到財務部，倉庫管理員必須妥善保管所有存貨收發憑證并裝訂成冊，定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到帳證相符、帳實相符、帳帳相符；
（2）財務部負責存貨進倉與出倉的核算業務及對相關存貨管理的監督，及時把倉庫管理員提交的進倉單、出倉單核對并錄入ERP系統；
（3）采購部負責外購品入庫業務指令的下達、起始表單的填制和報賬、付款事宜；
（4）質量控制處（可修改）負責相關物資出入庫的質量檢測事宜。
（二）各部門領用與本部門職責相關的消耗性庫存物資需由本部門負責人簽字批準，領用與本部門職責無關的庫存物資或達到固定資產標準的設備（如風扇、座椅、電腦等）需要在人事部進行登記，由人事部門負責人簽字審核后由分管領導簽字批準，才有權批準領用該庫存物資。
（三）庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權由公司倉儲部門與財務部門行使，并報公司負責物資管理的分管領導和財務主管、總經理審核批準。庫存物資的變質老化、報廢毀損的處理決定權由公司倉管部、財務部及采購行使，并報公司負責物資管理的領導和財務主管、總經理審核批準，根據相關法規制度的規定作出處理決定并進行會計核算。
三、請購、采購、驗收與保管
（一）公司的原材料請購采購業務的執行，由采購部根據銷售部下達的原料需求計劃進行采購。對于原材料的采購需申請人填寫《采購申請表》經部門負責人、分管領導、銷售主管及總經理的批準。倉儲處、采購部分別對入庫原材及產品的數量、質量、技術規格等方面進行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求。
（二）外購原材料驗收后，由倉庫管理員填寫“收貨單”，經檢驗合格的原料，倉管員方可辦理入庫手續。對供應商錯發、少發或不合格原材料，倉管部應及時通知采購部予以退貨或補貨。
（三）對于入庫展廳的成衣產成品，由銷售部生產跟單對其進行檢驗并予以標識，只有檢驗合格的.產成品，倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關手續。
（四）倉管部必須定期對毛料倉庫的存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作。
（1）倉庫應按材料名稱及規格型號一物一卡準確標識，存卡應逐筆登記材料的收、發、存，各項內容應填寫齊全、準確。
（2）上架保管的材料，應做到分門別類按行次－層次－位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。
（3）同種牌號的庫位應集中設置，每一個貨架托盤物料只能堆放一個品種，不得混堆；
（4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標識牌上注明牌號、批號及數量；
（5）當不同批號的物料在同一墊倉板上存放且每個品種批量1kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并標識清楚、不得混雜；
（6）物資存放，進出環節注意防止滲、漏、變質等浪費行為，并保持材料倉庫現場整潔整齊；
（7）物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質等情況，應立即進行安全處理消除事故隱患，材料倉庫不能自行處理的應立即報告公司領導；
（8）經常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質等防護措施，發現問題及時向有關部門報告；
（9）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，燒焊維修火花等，由本倉儲處經理定時安排檢查消防器材設施；
（10）倉管員每日下班前應認真檢查，確認無人滯留材料倉庫后，關好水源、電源、門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全；
（11）發料時，根據先進先出的原則發料，先到先發，應先集中發同一批次的物料，發完后再發另一批次的物料；發貨時，同一生產批號所需原材料集中發出，集中放置。
（五）人事部、銷售部、設計部對展廳的產生品成衣的共同進行管理。
（1）展廳內所有成衣的數量由人事部負責登記進倉及出倉，定期每月進行盤點登記并錄入電腦系統。
（2）保持展廳的整潔，展廳會議桌上的衣服及其他物品要及時清走，紙箱或其他不允許放進展廳的物品放在展廳不能超過兩個工作日；
（3）展廳擺設由銷售部、設計部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；
（4）只有設計部及銷售部人員可以使用展廳內的衣服，在使用衣服時應及時放回相應的位置，如需拿出展廳的，必須到人事部前臺處登記，遇周六日或晚上前臺沒人的情況，使用人應先做好登記，上班的時間再到前臺補錄登記。人事部前臺負責登記，并核對架子上的衣服數量是否一致，如有外拿不登記與數量不一致的，由銷售部和人事部負責人共同協商處理；
（5）成衣產成品有新款放進展廳的，需統一到人事部前臺出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見的，由銷售部或設計部負責人自行處理。
（6）展廳開放時間為正常上班時間，由人事部前臺打開，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺溝通，前臺可安排倉庫管理員關門，如周六日要使用的，可告知倉庫管理員。
（六）倉管部及人事部必須對入庫的存貨（毛料及產成品衣服）建立存貨明細賬，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規格型號、數量、計量單位等內容，并定期與財務管理部就存貨品種、數量、金額等進行核對。
（七）入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄，必須經部門經理及相關部門的批準。
（八）對于已售商品退貨的入庫，倉管處應根據生產部填寫的“退料單”辦理入庫手續，視乎退的毛料的數量來決定是否進行廢毛處理。
（九）入倉庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內吸煙。
四、領用與發出
（一）生產部領用材料，應當持有生產部門及其他相關部門核準的領料單。
倉管員需憑經批準的領料單，核對物資數量、品名、規格后發料。如實行限額領料，對超出領料限額的，應當經過相關部門和領導的特別授權。生產部需確認倉管人員填制的“發料單”無誤后，才能把毛料領出倉庫。
（二）月末，生產部已領用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應及時退回倉庫，如果是下批生產仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫。
五、存貨的核算
（一）財務管理部設置ERP系統和Excel表格對物資進行登記，各存貨倉庫設置數量、金額的存貨明細賬，并按照存貨的品名、規格反映入庫、發出和結存情況。
（二）財務管理部的存貨核算人員每月對倉庫存貨收、發、存進行稽核，并與總賬核對，對存貨系統和總賬系統差異要查明原因，及時調整。
六、盤點與處置
（一）倉管部、財務部、采購部、銷售部、人事部組成盤存小組，定期和不定期對存貨的毛料倉庫和展廳進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。月度盤點采用抽盤方式，半年度和年度盤點采用全盤方式。月度抽盤的存貨數量不低于總量的60%。
對用量或金額較大、領用次數頻繁的存貨應每月盤點一次。
（二）月度盤點時間為每月1日上午9：00，半年盤點時間為7月1日上午9：00，年度盤點時間為元月1日上午9：00。
（三）倉管部必須制定詳細的盤點計劃，合理安排人員，對月度盤點可分原料和成品二組進行抽盤并固定小組成員，半年度和年度盤點可由相關參與盤存部門抽調人員分多組進行，每一盤存小組每個部門必須保證有一人參與，對月度、半年度及年度盤點須確定盤存小組組長負責本組的盤存工作。
（四）倉儲處應充分做好盤存前準備工作，具體盤存要求如下：
（1）將盤存工作所需用具和“庫存盤點表”預先準備妥當。
（2）倉庫內物料應分別擺放，實施區分并標識。
（3）存貨應有序擺放，應力求整齊、集中、分類，并置標識牌。
（4）盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續的存貨，應另行分別存放，并予以標示。
（5）盤存期間除緊急用料外，暫停收發料。生產部盤存期間所需用料的領料應提前進行，材料可不移動，但必須標示出。
（五）所有盤存數據必須進行現場盤點，不得以猜想數據、偽造數據記錄于盤存表中。盤存數據若需修改，均須經盤存人員簽字方能生效。
所有參加盤存工作的人員，盤存當日一律禁止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向盤存小組組長報到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門負責人請示盤存小組組長，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開，應經盤存小組組長的同意后方可離開，各有關人員不得擅自離開。
七、檢查與監督
（一）公司管理層不定期對存貨管理情況進行專項檢查，也可結合財務檢查、審計等工作進行。
（二）存貨內部控制監督檢查的內容主要包括：
（1）存貨業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現象。
（2）存貨業務授權批準的執行情況。重點檢查授權批準手續是否健全，是否存在越權審批行為。
（3）存貨收發、保管的執行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續是否健全，存貨保管的崗位責任制是否落實，存貨清查、盤點是否及時、正確。
（4）存貨處置的執行情況。重點檢查存貨處置是否經過授權批準，處置方式是否合理。
（5）存貨會計核算的執行情況。重點檢查存貨記錄是否真實、完整、及時。對監督檢查過程中發現的存貨內部控制中的薄弱環節，負責監督檢查的部門應當告知倉管部，倉管部應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
（三）監督檢查部門應當按照內部管理權限向上級有關部門報告存貨內部控制監督檢查情況和有關部門的整改情況。
八、附則。
本制度經審議批準，并發布后生效，修改時亦同，本制度解釋權歸財務部和總經理辦。
盤點管理制度12
公司存貨盤點管理制度
1 目的
為加強公司存貨資產管理，保障公司存貨資產的安全性、完整性、準確性，及時、真實地反映公司存貨資產的結存及利用狀況，使公司存貨資產的盤點更加規范化、制度化，為公司銷售、生產計劃及財務成本核算提供依據，根據公司實際情況，特制定本制度。
2 適用范圍與有關定義
2.1 適用范圍
2.1.1 本制度規范了存貨盤點工作的方法、程序、要求及責任。
2.1.2 本制度適用于公司倉庫存貨、車間存貨、外協存貨的清查盤點。
2.2 有關定義
2.2.1 倉庫存貨盤點：對所有存放公司物資的倉庫（包括在外庫房）中存貨的盤點，如原材料、燃料、輔料、外購件、自制件、產成品等的盤點。
2.2.2 在制品盤點：各部門已從庫房辦理領料手續或尚未辦理完工入庫手續的所有在制品（在建工程），包括滯留在車間、工地的原材料、半成品、產成品等。
2.2.3 外協件存貨盤點：對已經發到外協單位尚未回司的產品的盤點。
2.2.4 自盤：存貨管理部門倉管人員對存貨進行的盤點。
2.2.5 復盤：倉庫主管或材料主管對存貨進行的盤點。
2.2.6 抽盤：財務部對自盤的結果進行的復核和抽查盤點。
3 職責分工
3.1 財務部負責組織、協調、指導存貨盤點工作。包括發布盤點通知、監督盤點過程、抽查復核盤點結果、發布盤點工作考核通報,根據公司領導的批復意見對盤點結果進行帳務處理。
3.2 存貨管理部門負責盤點的具體實施、確認、統計、上報工作。
4 盤點時間
4.1 自盤：每月23日前進行，節假日順延。具體時間由各倉庫管理部門擬定《盤點計劃表》并組織實施。
4.2 復盤：每季度末月25日前進行，節假日順延。具體時間由各倉庫管理部門
擬定《盤點計劃表》并組織實施。
4.3 抽盤：每季度末月的30日前進行，節假日順延。具體時間由財務部擬定《盤點計劃表》，經分管領導批準后于盤點日一周前發各有關部門。
4.4 財務部每季度應至少安排一次不定期盤點，具體工作由財務部負責擬定計劃并組織實施，重點檢查卡、物相符率或賬、卡相符率或賬、卡、物相符率。
4.5 若要變更時間，必須征得財務部負責人同意方可。
5 盤點方法
5.1 實地盤點法是在財產的存放地點逐一對其進行清點或用計量儀器確定實存數量的一種方法。
5.2 抽樣盤點法是對某些價值小、數量大，不便逐一清點的財產，采用從總體或總量中抽取少量樣品，確定其樣品數量，然后再推算總體數量的方法。
5.3 估算法是對某些數量大、堆放不規則、價值低廉、不適合實地盤點法對財產進行逐一計量，而估計其數量的一種方法。
5.4 實際盤點過程中，對于價值較大的外購件、自制件、自制半成品、產成品必須采用實地盤點法，對于價值小、數量大、不便逐一清點的存貨可采用抽樣盤點法和估算法。
6 盤點要求
6.1 每月20日所在周的周五下班時間為盤點關賬時點，關賬前發生的單據必須入賬，關賬后發生的單據待盤點結束后入賬至下個月。
6.2 各物料使用部門將盤點日需領物料在倉庫盤點日前2天到倉庫領取，于盤點前3天將剩余物料辦理好退倉手續入庫，以便倉庫盤點工作順利進行。
6.3 存貨盤點前各部門應進行清理整頓，分類、分區域按規定堆放好存貨，并粘貼好《物料標識卡》。抽盤要求盤點之日倉庫物料盡量停止流動。
6.4 收貨待處理尚未進帳的物品應置于收貨待檢區，備好待發物料應置于備料區，并做好標識，不列入盤點范圍，但須保留相關進出單據，以便盤點時作為補充證據。
6.5 參與盤點的有關人員在進行盤點前要明確自己的職責、任務，事先做好準備。盤點使用的單據、表格需要修改時，須經財務部部長簽字后生效，否則追究盤點記錄人員的責任。
6.6 盤點工作要連續進行，不準中間中斷，負責盤點各有關人員原則上不準請
假，遇緊急事情時，應事先向盤點總指揮請假，獲準后方可離開，各有關人員不
得擅自離開崗位。
6.7 盤點人員必須認真、準確對盤點物品進行清點、稱量，如實填報盤點結果，真實反映資產結存狀況，嚴禁弄虛作假，盤點報表填報要求數據準確、字跡清楚。
6.8 盤點時應先清點或稱量實物，后對《物料標識卡》，再填《盤點表》核對賬面數，盤點時發現物、卡、賬不符，實物保管人員負責核實、查明原因。
6.9 盤點時倉管人員需認真回答復盤、抽盤人員提出的問題，并說明實物出現盈虧、殘損的'原因，并由復盤、抽盤人員記錄在案，當場未查實的問題由倉庫管理部門于盤點后三天內查清原因，并出具實物盤點異常報告交財務部。
6.10 各類存貨的賬、物、卡種類相符率要求為100％。
7 盤點程序
7.1 自盤
7.1.1 倉管部門負責人指定材料主管在盤點日打印《盤點表》分發給盤點人員，同時報財務部電子表格一份。
7.1.2 自盤人員按照盤點進度計劃及《盤點表》進行盤點。
7.1.3 自盤人員核對盤點結果是否與《盤點表》結存數量一致，如不符，則在確認后查找不符原因，直至清楚無誤為止。
7.1.4 自盤人員在《盤點表》上簽名后交部門負責人審核簽字。
7.1.5 材料主管對盤點確認的差異物料填寫《盤點盈虧報告單》交部門負責人審核簽字。
7.1.6 倉庫管理部門將《盤點表》（打印裝訂并簽名）、《盤點盈虧報告單》在盤點日后兩天內交財務部。
7.2 復盤
7.2.1 復盤人員在初盤人員的陪同下進入盤點區域進行實物盤點。
7.2.2 復盤可采用100％復盤，也可采用抽盤，由倉庫管理部門在《盤點計劃表》中確定，但復盤比例不得低于物料種類的50%。
7.2.3 復盤人員按復盤安排分工進行盤點，點數員應邊點數、邊報數，記錄員應將盤點結果記錄在《盤點表》上，如須稱量，由點數員進行稱量作業。
7.2.4 復盤與自盤如有差異，須與自盤人員進行盤點確認，確認有誤的，由自盤人員在《盤點表》中“復盤數量”旁簽字，以示負責。
7.2.5 若復盤物料種類差錯率超過15％（含15％）以上時，則報告部門負責人
處理，必要時，部門負責人要求實物保管員對所管全部物料進行重新盤點。
7.2.6 復盤完成后，如與自盤無差異，復盤人將《盤點表》上交部門負責人簽字確認后存檔備查。如與自盤有差異，則按7.1.6辦理。
7.3 抽盤
7.3.1 抽盤人員在自盤、復盤人員的陪同下隨機抽樣物料，抽查比例不得低于所盤物料的20％、盤點金額達到80%以上，對單位價值較大的材料、產成品必須做到逐一盤點。
7.3.2 抽盤人員將抽盤結果記錄在《盤點表》上。
7.3.3 對于抽盤與復盤有差異的物品，須與復盤人員進行再次盤點，確認有誤的，復盤人員應在《盤點表》中“抽盤數量”旁簽字，以示負責，并記錄最終盤點的結果。
7.3.4 在整個抽盤作業中，抽盤組織人員對抽盤情況進行巡查，對抽盤中遇到的問題，抽盤人員應向抽盤組織人員或部門負責人反饋、報告。
7.3.5 若抽盤發現物料種類差錯率超過10％（含10％）以上時，則報告財務部負責人處理，必要時，應要求實物保管員對所保管全部物料進行重新盤點（復盤人員也參加盤點）。
7.3.6 盤點結束后，財務部盤點人員要在盤點表上做簡要總結，注明抽盤項數、不合格項數、其他事項，抽盤雙方當事人進行簽字確認。
8 不定期盤點
8.1 財務部門應根據實際情況指派人員抽查資產結存狀況，抽查時各實物保管部門要派人在盤點現場協助，抽查物品數量不得低于所抽查實物保管部門物料的5%。
8.2 抽查日期及項目，以不預先通知經管部門為原則，組織工作可適當簡化。
8.3 抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式，抽查人員應將抽盤結果填寫在《抽盤表》上，若有差異則須計算出差異數量，并要求存貨保管人員在《抽盤表》上簽字確認。
9 財務處理
9.1 盤點若產生盈虧，于盤點后2個工作日內，由倉庫管理部門材料主管編制《盤點盈虧報告》，報部門負責人審核后交財務部。
9.2 財務部對《盤點盈虧報告》復核無誤后，編制《盤點匯總表》，將《盤點
盈虧報告》、《盤點匯總表》交總公司審批，要求在兩個工作日內完成。
9.3 財務部、倉庫管理部門在接到審批后的《盤點盈虧報告》1個工作日內完成賬、卡調整工作。
10 盤點報告編制
10.1 每月自盤結束后2個工作日內，倉庫管理部門應編寫《盤點總結報告》（內容主要包括盤點情況說明、盈虧和處理建議、相關責任人的獎罰建議等）報財務部。
10.2 每季抽盤結束后10個工作日內，財務部應編寫《盤點總結報告》（內容主要包括盤點情況說明、盈虧和處理建議、相關責任人的獎罰建議等），并呈總會計師、總經理審閱。
11 本制度未涉事項，由公司財務部負責解釋確認。
12 本制度自二〇一一年四月一日起實施。
盤點管理制度13
一、為保證藥品的有效和安全性，效期藥品必須嚴格遵守其特定的儲藏條件，并保證在規定的期限內使用。在有效期內因質量問題，或超過有效期的藥品，均應停止使用。
二、編制效期藥品計劃，應依據臨床需要而定，宜分次購人，防止積壓，用量較少或效期特短者，儲存量不得超過三個月。
三、效期藥品入庫驗收時，其內外包裝應有效期標記。驗收后應逐批將失效日期注明在入庫單上，并在有效期藥品示意牌中記錄。
四、有效期藥品盡量按“逐批購人、第延效期”（即每批入庫藥品的有效期原則應同或延后于上批人庫藥品有效期）和“勤進快銷，防止積壓”的原則。藥品有效期為一年的，購進時藥品生產日期不超過三個月；有效期為二年的，購進時藥品生產日期不超過六個月；有效期為三年（含）以上的，購進時藥品生產日期不超過一年。超過以上有效期規定的藥品不得驗收入庫。
五、效期藥品驗收入庫后，應按效期先后在賬目上登記。庫房內應設“效期藥品一覽表”。
六、藥房、庫房人員要嚴格按照規定的貯存條件保管效期藥品，定期檢查。發放及使用應掌握“近效先出、近效先用”的'原則。
七、效期藥品改變原外包裝置于其他容器內時，應將其失效期醒目標記在新的容器上。
八、效期藥品不得脫離原包裝配發，即嚴禁將其倒入砂塞玻璃瓶或藥斗中儲存使用，以方多次補充藥品時混淆，出現過期失效。
九、調劑人員發生整瓶（盒）的近效期藥，應保證患者在醫囑使用時間內不過期失效，并提示病人失效日期。效期藥品到期前半個月，應通知領藥護師及臨床，以防臨床儲備藥品失效。
十、近效期藥品應為藥品有效期截止前三個月。對有效期不足三個月的品種，藥庫、藥房應提前報藥劑科，以便采取措施調劑處理。
十一、各藥房對過期藥品，應妥善貯存并標明“不合格”標記，盤點后按有關規定報損處理。
十二、藥庫，調、制劑室、病房均應指定專人管理效期藥品，并定時檢查。因責任心不強，未能按規定保管，造成藥品過期失效、變質、積壓及使用過期藥品而使醫院遭受損失者，按情節輕重予以處理。
十三、醫院制劑的有效期，應當符合有關制劑規范要求。
盤點管理制度14
一、藥品是特殊商品，直接關系到患者的生命健康安全，過期失效藥品堅決禁止出庫、出售。
二、庫房保管員、各藥房班組長是本庫房、本班組的藥品質量直接責任人。
三、各藥房應制定專人作為藥品質量管理員，協組班長負責本藥房的藥品質量，定期檢查藥品的有效期，確保架上藥品質量安全可靠。
四、有效期三個月內的藥品，應用黃牌警示標記。若屬長期不用的.藥品，應及時報告以便處理。
五、發現藥品到有效期或霉變、變質應立即下架，封存，登記品名規格數量并有明顯的紅色警告標記。
六、過期失效藥品登記造冊后，應及時報告科主任，以便研究處理辦法。
七、過期失效藥品應按有關規定及時銷毀。銷毀時，應有包括質量管理員在內最少兩人在場，同時在銷毀藥品清單上簽字。銷毀清單保存兩年備查。
盤點管理制度15
1、目的
為求倉庫存貨及財產保管的正確性、安全性以及庫存數字的準確性。促使倉庫管理事務處理有章可循，進一步加強管理人員的責任，并達到財產管理的目的，特制定本制度。
2、管理范圍
2.1原材料：按性質分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。
2.2產成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。
2.3模具：按不同類別分類。
3、貨物入庫、存放及領料
3.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。
3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。
3.3各項存貨卡或者財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
3.4按照入庫的品名、規格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。
3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。
3.6按照領料單的品名、規格、型號、數量準確發放貨物。
3.7各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
4、報告制度
每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。
5、盤點制度
存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。
5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監督下進行。
5.2年中、年終盤點
5.2.1存貨：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
5.2.2物資：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
5.3檢查：由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。
5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中（終）盤點同。
6、賬載錯誤處理
6.1賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應呈財務經理議處。
6.2賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務經理議處。
7、賠償處理
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：
（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
（二）對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
（三）未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
8、崗位責任
（一）倉庫主管崗位職責
1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。
2）輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的***策和規章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產物資的安全流動。
3）管理倉管員的`內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發現有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。
4）監督和檢查倉庫物品的收、發、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。
5）檢查倉庫5S工作的情況。
6）對倉庫作業流程、崗位責任、規則制度的編制提出意見。
7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。
8）對倉庫物料存量實行ABC分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。
（二）原料倉倉管員崗位職責
1）在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執行領料手續。
2）監督搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5）倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數據管理。
6）原料倉領料規程、管理制度的編制或提出修訂意見。
7）檢查入庫的原料品名、規格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。
8）做好原料的狀態標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區域。
9）發貨執行“先入先出、按單發放”的原則。加強與生產部門或者物料需求部門之間的溝通。
10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發、防蛀工作，發現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。
11）監控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。
12）在非當班時間，有需要時，須回廠收、發貨。
13）每月定期盤點，按時上報相關表冊。
14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
（三）成品倉倉管員崗位職責
1）在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針***策和各項規章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執行倉庫管理辦法。
2）督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負責本倉庫保密管理、5S推行、資產管理、文件數據管理。
5）負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關單據、賬卡，保證賬物相符。
6）每天早上將庫存數上報倉庫主管。
7）對進出倉產品的數量負總責。
8）成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。
9）加強與各有關部門的溝通，保證收發貨的及時。
10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環境衛生。
11）成品庫存數量異常應及時通知專案部門。
12）在非當班時間，有需要時，須回廠發貨。
13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。
14）負責協調本倉庫與包裝發貨組之間的工作，出現問題及時上報。
15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
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