物資管理制度
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的物資管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
物資管理制度1
為確保大學(xué)生飲食衛(wèi)生安全，嚴(yán)防食物中毒事件的發(fā)生，根據(jù)省教育廳對(duì)學(xué)校飲食物資實(shí)行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團(tuán)研究決定，對(duì)本部食堂的米、面、油、食用鹽實(shí)行集中采購配送。為規(guī)范管理此項(xiàng)工作，特制定本制度：
一、米、面、油實(shí)行招標(biāo)、議標(biāo)、集中采購，由后勤集團(tuán)物資采購班、飲食服務(wù)中心負(fù)責(zé)完成。飲食服務(wù)中心設(shè)專職保管員驗(yàn)收、發(fā)貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點(diǎn)索證保質(zhì)選購，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細(xì)記錄。
二、招標(biāo)、議標(biāo)由主管經(jīng)理、事務(wù)部采購班、飲食中心、財(cái)務(wù)部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：
其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務(wù)中心一人、食堂代表一人。
三、飲食中心匯總各灶需求，及時(shí)上報(bào)采購計(jì)劃，采購班必須確保食堂的物資供應(yīng)。
四、采購物品的流動(dòng)資金，由采購班向集團(tuán)財(cái)務(wù)部借支，當(dāng)月帳在次月2日前結(jié)算。若出現(xiàn)差錯(cuò)，由借款經(jīng)手人負(fù)責(zé);運(yùn)輸工具由采購班負(fù)責(zé)調(diào)配。
五、按省疾控中心規(guī)定實(shí)行索證采購，進(jìn)貨時(shí)索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
六、嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對(duì)所進(jìn)物品做到“二杜絕”：杜絕三無產(chǎn)品;杜絕霉?fàn)�、變質(zhì)、過期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購人員負(fù)責(zé)退貨、退款，造成損失的由采購人員負(fù)責(zé)。采購運(yùn)輸工具、資金由采購班班長負(fù)責(zé)。
七、保證計(jì)量器具的絕對(duì)準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》的有關(guān)規(guī)定，追究其責(zé)任。
八、飲食服務(wù)中心成本核算員、庫房保管員負(fù)責(zé)核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。
九、對(duì)清真餐廳的肉、禽類嚴(yán)格按民族事務(wù)管理部門的要求由飲食中心定點(diǎn)，食堂承包人索證進(jìn)貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予1000元的`罰金，責(zé)成承包人及時(shí)糾正，造成后果者，責(zé)任自負(fù)。
十、嚴(yán)把肉禽類食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。
十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的服務(wù)質(zhì)量，按計(jì)劃及時(shí)采購、及時(shí)供貨，保管員做到帳、物相符，按月結(jié)算財(cái)務(wù)帳款。
十二、遵循市場(chǎng)價(jià)格規(guī)律，采購物品必須貨、價(jià)比三家，采購質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的物品。
十三、采購班和飲食服務(wù)中心必須及時(shí)公示飲食物資的市場(chǎng)價(jià)格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報(bào)一次。
十四、獎(jiǎng)罰：
1、米、面、油，各灶不得擅自采購進(jìn)貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進(jìn)貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。
2、對(duì)肉類、副食品由集團(tuán)采購班定點(diǎn)，各灶索證進(jìn)貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進(jìn)貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。
3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴(yán)格按穆斯林民族習(xí)俗要求進(jìn)貨。購進(jìn)物品必須有清真標(biāo)識(shí)，違反此項(xiàng)規(guī)定者，停業(yè)整頓，并視情節(jié)給予處罰，造成后果者，責(zé)任自負(fù)。
4、對(duì)執(zhí)行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進(jìn)行考核，表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
物資管理制度2
第一章總則
第一條為加強(qiáng)國電電力青海新能源開發(fā)有限公司防災(zāi)物品器材管理，控制費(fèi)用開支，當(dāng)遇見自然災(zāi)害時(shí)能有效、合理、迅速的防范，根據(jù)光伏電站實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條本制度適用于國電電力青海新能源開發(fā)有限公司。
第二章管理內(nèi)容與要求
第三條綜合事務(wù)員負(fù)責(zé)全場(chǎng)防災(zāi)物品器材的采購、保管。負(fù)責(zé)防災(zāi)物資器材的驗(yàn)收、入庫、發(fā)放與統(tǒng)計(jì)、保管等管理工作。
第四條各值和檢修班組設(shè)專人負(fù)責(zé)防災(zāi)物品器材計(jì)劃申報(bào)、統(tǒng)一領(lǐng)取以及控制使用。
第五條光伏電站每月（年）要編制出下月（年）的防災(zāi)物品器材費(fèi)用使用計(jì)劃，報(bào)公司審批。
第六條實(shí)行每月月末各值和檢修班組將已經(jīng)編制的下月計(jì)劃經(jīng)光伏電站場(chǎng)長審批后報(bào)公司審批備案，由光伏電站按計(jì)劃實(shí)施采購并執(zhí)行物品入庫和領(lǐng)用手續(xù)。
第七條若需采購臨時(shí)急需的防災(zāi)物品器材，由班組專人填寫《防災(zāi)物資申購單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購的`原因經(jīng)班組負(fù)責(zé)人審定同意后由綜合事務(wù)員報(bào)場(chǎng)長審批同意后，實(shí)施采購任務(wù)。
第三章物品采購
第八條采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，及時(shí)了解市場(chǎng)商品信息，選擇對(duì)口適用，質(zhì)量可靠，價(jià)格合理的防災(zāi)物品器材。
第九條采購物品前由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后實(shí)施采購任務(wù)。
第十條物品入庫：辦公用品入庫前，綜合事務(wù)員應(yīng)認(rèn)真檢查驗(yàn)收，建賬登記，妥善保管，做到帳物相符；對(duì)不符合要求的，由采購人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。
第四章物品領(lǐng)用
第十一條防災(zāi)物品器材領(lǐng)用必須認(rèn)真履行手續(xù)，應(yīng)填寫《防災(zāi)物品器材領(lǐng)取單》后領(lǐng)用和發(fā)放，嚴(yán)禁先借后領(lǐng)的行為。
第十二條各值和檢修班組應(yīng)按核定的防災(zāi)物品器材費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。綜合事務(wù)員不得隨便使用、發(fā)放防災(zāi)物品器材，確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用的，應(yīng)經(jīng)各值和檢修班組負(fù)責(zé)人同意。
第十三條核定的費(fèi)用實(shí)行增人增費(fèi)、減人減費(fèi)，各值和檢修班組增人或減人，其費(fèi)用由場(chǎng)長根據(jù)人員變動(dòng)情況進(jìn)行調(diào)整。
第十四條各值和檢修班組因特殊情況需增加費(fèi)用的，應(yīng)以書面形式報(bào)批，經(jīng)值長和檢修主管審核批準(zhǔn)后，并報(bào)請(qǐng)場(chǎng)長增加該項(xiàng)費(fèi)用。
第五章物品使用
第十五條嚴(yán)禁職工將防災(zāi)物品器材帶出光伏電站挪作私用。職工離職時(shí)將所領(lǐng)物品一并退回（消耗品除外）。
第十六條只有在發(fā)生災(zāi)害時(shí)使用防災(zāi)物品。
第十七條防災(zāi)物品器材被人為故意損壞，應(yīng)由責(zé)任人按照物品價(jià)格賠償，嚴(yán)重者將按其他管理規(guī)定進(jìn)行考核。
第六章防災(zāi)物品器材費(fèi)用結(jié)算
第十八條防災(zāi)物品器材使用實(shí)行季度計(jì)劃年結(jié)算，截止時(shí)間為每季度底和年終12月20日。由采購人出具報(bào)表，相關(guān)負(fù)責(zé)人審核。
第七章物品報(bào)廢
第十九條非消耗性防災(zāi)物品器材因使用時(shí)間過長需要報(bào)廢注銷時(shí)，使用人應(yīng)提出辦公用品報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)值班負(fù)責(zé)人審核，并報(bào)場(chǎng)長同意后，到綜合事務(wù)員處辦理報(bào)廢注銷手續(xù)。
第八章附則
第二十條本管理制度解釋權(quán)為國電電力青海新能源開發(fā)有限公司。
第二十一條本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
物資管理制度3
1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責(zé)
3.1采買員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請(qǐng)購所需常規(guī)或急購物資填列的`請(qǐng)購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。
4.2對(duì)急購物品,要按使用部門要求的時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴(yán)格按照《合格采購商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。
4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購買,防止庫存積壓。
4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款。
4.8對(duì)大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。
4.9采買員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對(duì)采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
物資管理制度4
為了提高學(xué)生食堂管理的整體水平，為全體學(xué)生提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍，維護(hù)和確保學(xué)生的身體健康，特制定本制度。
（一）食堂建設(shè)
一要加大投入力度，進(jìn)一步落實(shí)建設(shè)資金。要從落實(shí)xxxx、提高民族素質(zhì)的高度，進(jìn)一步提高對(duì)實(shí)施營養(yǎng)改善計(jì)劃重要性、緊迫性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步提高對(duì)加快農(nóng)村學(xué)校食堂建設(shè)步伐必要性的認(rèn)識(shí)，足額落實(shí)本地財(cái)政應(yīng)承擔(dān)資金，繼續(xù)落實(shí)收費(fèi)減免優(yōu)惠政策，滿足學(xué)校食堂建設(shè)需要。
二要突出建設(shè)重點(diǎn)，科學(xué)編報(bào)規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實(shí)施。要編制完善20xx-20xx年學(xué)校食堂建設(shè)總體規(guī)劃和分年度實(shí)施計(jì)劃，做到布局合理、規(guī)模適度，避免閑置浪費(fèi)和重復(fù)建設(shè)；按照輕重緩急分年度組織實(shí)施。二是突出重點(diǎn)，解決急需。三是堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，因地制宜。要嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，達(dá)到國家抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)，并滿足功能使用和綜合防災(zāi)要求；因地制宜選擇學(xué)生食堂建設(shè)模式，貫徹“節(jié)儉、安全、衛(wèi)生、實(shí)用”的原則，嚴(yán)禁搞超標(biāo)準(zhǔn)、豪華建設(shè)。建設(shè)和設(shè)計(jì)方案應(yīng)征詢食品藥品監(jiān)管部門意見。
（二）食堂工作人員職責(zé)
1、必須愛崗敬業(yè)，盡職盡責(zé)，服從安排，出色完成本職工作，不遲到不早退。
2、確保安全生產(chǎn)，堅(jiān)持人走關(guān)門，防火防盜，出現(xiàn)問題責(zé)任一查到底，直至追究到個(gè)人。非工作人員嚴(yán)禁進(jìn)入保管室和廚房，嚴(yán)禁學(xué)生在廚房?jī)?nèi)就餐。
3、食堂運(yùn)行（除采購?fù)猓┮宦刹粶?zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)金交易。嚴(yán)格進(jìn)出庫登記制度，隨進(jìn)隨記，隨出隨記。
4、要講究個(gè)人衛(wèi)生，勤剪指甲，勤理發(fā)，穿戴整潔，工作前要洗臉凈手，注重儀表。不準(zhǔn)在工作間及庫房?jī)?nèi)喝酒、吸煙、梳發(fā)，對(duì)著飯菜咳嗽，在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。
5、保證飯菜質(zhì)量，主食做到蒸、撈衛(wèi)生，不糊不冷，松軟可口；炒菜必須軟硬適度，顏色純正；湯菜要保證不生不冷，咸淡適度；工作人員若在操作技術(shù)和工序上出現(xiàn)失誤，發(fā)現(xiàn)飯菜酸臭或蟲子，其經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人賠償。
6、保持廚具整潔衛(wèi)生，各種餐具、用具要做到餐前檢查，餐后清洗消毒。保證餐具整潔，地面清潔。
7、要節(jié)約用電、用水，做到人走燈滅，關(guān)緊水龍頭。愛護(hù)公物，損壞照價(jià)賠償。
（三）賬務(wù)管理
食堂的.一切收支業(yè)務(wù)都要記賬，如實(shí)在賬面體現(xiàn)，不得設(shè)立任何形式的小金庫。食堂財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的財(cái)務(wù)制度，仔細(xì)審核原始憑證，對(duì)不符合要求的票據(jù)不予制單付款。每月進(jìn)行食堂賬務(wù)審核，做到日清月結(jié)。接受審計(jì)部門的監(jiān)督和檢查。
（四）現(xiàn)金的管理
1、現(xiàn)金的收支，保管由出納負(fù)責(zé)，其他人不得以任何理由收留現(xiàn)金。
2、庫存現(xiàn)金不得超出規(guī)定限額。
3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫。
4、采購員可以借適當(dāng)現(xiàn)金作為周轉(zhuǎn)金。離開采購崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)歸還周轉(zhuǎn)金。
（五）集中采購制度
采購組負(fù)責(zé)食堂的所有主副食原材料及燃料的采購供應(yīng)。嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好質(zhì)量關(guān)，不采購腐爛變質(zhì)的生熟食品，統(tǒng)計(jì)食堂所需的品種、數(shù)量，計(jì)劃采購，避免積壓和浪費(fèi)。認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度，市場(chǎng)購進(jìn)的物品必須開具稅務(wù)發(fā)票。不私自挪用公款，每天的貨物發(fā)票經(jīng)保管員驗(yàn)收后及時(shí)報(bào)賬。領(lǐng)取的周轉(zhuǎn)金以及各種票證要妥善保管，嚴(yán)防丟失被盜，及時(shí)結(jié)清賬目。遵紀(jì)守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，大宗物品價(jià)格集體決定。熟悉市場(chǎng)行情，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，采購物美價(jià)廉物品，保證食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)，庫房實(shí)行分類管理，嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收制度，做到出庫有據(jù)，賬物相符、干凈、整潔、無蟲鼠害。
物資管理制度5
一、目的
為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的拓展和體制的變化,加強(qiáng)物資供應(yīng)管理工作的程序化、規(guī)范化,特制定物資供應(yīng)管理制度。
二、范圍
適用于公司房地產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目和承包施工項(xiàng)目的物資供應(yīng)及管理。
三、行政管理制度
1、供應(yīng)程序及規(guī)定
1.1計(jì)劃
物資計(jì)劃是物資部物資供應(yīng)的依據(jù),是控制地盤物資用量的手段。
a、工程項(xiàng)目物資需用計(jì)劃:由地盤于項(xiàng)目開工前一個(gè)月編制,送工程部審核批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后的計(jì)劃送物資部匯總,作為供應(yīng)的依據(jù)。
計(jì)劃的編制依據(jù)及內(nèi)容:
項(xiàng)目所需的物資的品種、型號(hào)、規(guī)格;
經(jīng)工程部確認(rèn)的設(shè)計(jì)預(yù)算量;
工期要求及施工進(jìn)度。
b、季度、月度物資申請(qǐng)計(jì)劃:由地盤于每季、每月前15天編制,經(jīng)工稅部審核批準(zhǔn)后,送物資部組織供應(yīng)。
c、物資變更計(jì)劃:由于設(shè)計(jì)變更造成物資用量的變更,地盤接到設(shè)計(jì)變更通知單后5天內(nèi)編制,送工程部審核批準(zhǔn)后交::物資部。
1.2采購及訂貨
a、物資部按批準(zhǔn)后的物資供應(yīng)計(jì)劃,選擇三家以上廠商或代理商進(jìn)行詢價(jià),并會(huì)同工程部、地產(chǎn)部進(jìn)行考察。
b、在比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)的基礎(chǔ)上,寫出書面調(diào)查報(bào)告,建議選擇的供應(yīng)商名單,呈主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。
c、物資部按主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理的要求,找選定的供應(yīng)商或指定供應(yīng)商進(jìn)行簽約洽談,內(nèi)容主要包括:物資價(jià)格、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間、貨款支付、售后服務(wù)及運(yùn)輸方式等。
d、物資訂貨合約由總經(jīng)理或授權(quán)人簽定后生效。
e、簽約后,如貨款需要支付預(yù)付款時(shí),應(yīng)要求供應(yīng)商出具銀行保函。
f、凡涉及到壓力容器、防火及防爆等物資時(shí),供應(yīng)商必須出示省、市主管部門的生產(chǎn)許可證(或經(jīng)營許可證)及相關(guān)政府部門認(rèn)可的檢測(cè)報(bào)告。
g、凡是委托購買的進(jìn)口產(chǎn)品,代理商必須提供該產(chǎn)品的原產(chǎn)地的證明和質(zhì)量保證書。
h、不屬于易損易耗的物資,在簽約時(shí)應(yīng)留貨款總額的3-10%作為保用期(或調(diào)試合格前)的保證金。
i、建立供應(yīng)商名冊(cè),拓寬供貨渠道,提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉商品。
物資采購流程圖(略)
1.3物資供應(yīng)
a、物資供應(yīng)的依據(jù)是經(jīng)批準(zhǔn)后的工程項(xiàng)目物資需用計(jì)劃,季度計(jì)劃作為物資供應(yīng)備貨計(jì)劃,月度計(jì)劃是當(dāng)月物資供應(yīng)的依據(jù)。
b、凡是我公司采購的物資,對(duì)承包商和施工班組實(shí)行'定量供應(yīng),包干使用'的原則,因保管不善、施工浪費(fèi)造成物資超量供應(yīng)部分,承包商或施工班組承擔(dān)一定比例的罰款;而由于管理完善等,使定量供應(yīng)有剩余,則給予承包商或施工班組定量供應(yīng)剩余部分物資的價(jià)值一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)。
c、根據(jù)施工進(jìn)度,數(shù)量較大的物資分期分批供應(yīng)。
d、因設(shè)計(jì)變更,工程項(xiàng)目臨時(shí)增加的急用物資,經(jīng)工程部批準(zhǔn)后,物資部即組織供應(yīng)。
e、對(duì)于進(jìn)口物資,物資部應(yīng)及時(shí)報(bào)市有關(guān)部門及海關(guān)辦理進(jìn)口物資報(bào)批手續(xù),或者委托代理商訂貨,并按合約的交貨日期,催辦進(jìn)場(chǎng)。
1.4進(jìn)貨
物資部根據(jù)月度供貨計(jì)劃及所簽合約的交貨日期,提前通知地盤,確定堆放地點(diǎn)、進(jìn)場(chǎng)路線、時(shí)間,組織物資進(jìn)場(chǎng)。進(jìn)場(chǎng)物資要分類堆放,易燃、易爆、易損及易受潮物品等妥善保管,貴重物資要入庫儲(chǔ)存。
1.5驗(yàn)收
a、物資送到現(xiàn)場(chǎng)后,地盤物資管理人員會(huì)同物資部及供應(yīng)商在卸車過程中對(duì)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量按合同要求,逐一認(rèn)真驗(yàn)收,按實(shí)數(shù)簽收,并收集技術(shù)資料,包括:產(chǎn)品說明書、出廠合格證及操作、維修等有關(guān)資料。開箱清點(diǎn)的物資,必須做好開箱記錄。
b、貨物簽收后,地盤物資管理人員應(yīng)管理好,根據(jù)施工進(jìn)度分期分批移交給分包商或施工班組,并辦理物資驗(yàn)收、調(diào)拔手續(xù),記好進(jìn)出臺(tái)帳。
c、貨物驗(yàn)收如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、型號(hào)不符合合約要求,或者數(shù)量不足、有損壞時(shí),做好詳細(xì)記錄,并及時(shí)與物資部聯(lián)系,通知供應(yīng)商立即更換或補(bǔ)齊。
d、供應(yīng)商的所供物資安裝后,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量達(dá)不到使用要求時(shí),物資部應(yīng)馬上通知供應(yīng)商到現(xiàn)場(chǎng),會(huì)同地盤專業(yè)人員進(jìn)行鑒定,協(xié)商解決辦法,并視情況要求供應(yīng)商采取措施修復(fù)或更換。
1.6付款
a、物資部根據(jù)簽約的物資數(shù)量、價(jià)格和結(jié)算辦法,將發(fā)票、收料單、調(diào)拔單和送貨簽收清單核實(shí)后,辦理支付供應(yīng)商的付款憑單。如有不符,立即查明原因。
b、物資付款憑單'摘要'欄應(yīng)寫明物資名稱、數(shù)量、使用地點(diǎn)、應(yīng)付貨款數(shù)額及實(shí)付貨款金額等內(nèi)容,并附發(fā)票、收料單、驗(yàn)收單各一聯(lián)。預(yù)付定金的貨款在支付時(shí)應(yīng)按合約條款扣回。
c、物資部付款憑單經(jīng)物資部經(jīng)理審核鑒字后,呈總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,方可到財(cái)務(wù)部辦理付款(或報(bào)銷)手續(xù)。
d、訂貨合約中支付的預(yù)付款,由物資部直接辦理借款單,寫明用途,并經(jīng)物資部經(jīng)理審核,呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可
到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù),但供應(yīng)商必須提供正式發(fā)票或收據(jù)。
1.7索賠
如供應(yīng)商拒不交貨或未按合同規(guī)定時(shí)間、品質(zhì)、數(shù)量、包裝交貨而需向供應(yīng)商索賠時(shí),地盤應(yīng)及時(shí)提供必要的資料、數(shù)據(jù),由物資部辦理。
2、倉庫管理
2.1物資部設(shè)臨時(shí)倉庫保管少量工程剩余物資。
2.2入庫必須建立保管帳,做到帳物相符。
2.3保管員憑收料單記帳,憑高拔單發(fā)貨,審批手續(xù)必須齊全。
2.4庫存物資堆放按規(guī)定,庫容整潔,易于進(jìn)出,收發(fā)數(shù)量準(zhǔn)確無差錯(cuò)。
2.5庫房物資要確保安全,做到'三防',即防火、防盜、防變質(zhì)。
2.6工程剩余剩余物資要及時(shí)回收和登記。
2.7庫存物資每月盤點(diǎn)一點(diǎn),盈虧要查明原因,并列明細(xì)表報(bào)物資部。
3、物資回收、利用和處理
3.1物資部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌各地盤剩余物資的回收、利用和處理工作,任何地盤未經(jīng)物資部許可不得擅自處理。
3.2工程竣工時(shí),各地盤應(yīng)將核實(shí)后的剩余物資列明細(xì)表上報(bào)物資部。
3.3物資部根據(jù)剩余物資情況統(tǒng)一安排,盡::量用于其它工程項(xiàng)目。如短期內(nèi)無使用方向的物資可聯(lián)系對(duì)外處理,但必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可辦理。
3.4剩余物資中,物業(yè)管理公司可使用的.部分,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可辦理移交,暫時(shí)無使用方向又未對(duì)外處理的物資交倉庫保管。
3.5剩余物資用于其它工程項(xiàng)目,其費(fèi)用由財(cái)務(wù)部劃轉(zhuǎn);對(duì)外處理的物資,回收費(fèi)用一律上交財(cái)務(wù)部,沖減該工程項(xiàng)目的成本。
4、物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表及資料管理
4.1各地盤應(yīng)于月初5天內(nèi)將上月物資供應(yīng)情況,按品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商列表上報(bào)。
4.2地盤應(yīng)做好每批物資進(jìn)場(chǎng)記錄,并將物資收、拔單據(jù)每月裝訂成冊(cè)妥善保存。
4.3建立物資臺(tái)帳,按物資的名稱、規(guī)格及數(shù)量建帳,做到登帳及時(shí)正確。
4.4物資進(jìn)場(chǎng),供應(yīng)商必須提供合格證及有關(guān)技術(shù)資料。
4.5物資部按季、半年、年度將各地盤物資合約執(zhí)行情況和資金支付情況進(jìn)行匯總,并呈報(bào)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理,抄送工程部、財(cái)務(wù)部。
4.6物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表要求數(shù)量填報(bào)正確無誤。
4.7要加強(qiáng)物資價(jià)格信息的收集、分類及整理。
4.8要加強(qiáng)物資合約的管理,并按地盤實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)、分類和登記。
4.9部門之間的函件和地盤往來的函件要及時(shí)登記和編號(hào)。
5、地盤物資管理
5.1地盤設(shè)專職物資管理人員,全面負(fù)責(zé)地盤的物資管理工作,物資管理人員在業(yè)務(wù)上屬公司物資部領(lǐng)導(dǎo)。
5.2督促分包商和施工班組按時(shí)編制物資需用計(jì)劃,交地盤、工程部審核后交物資部。
5.3組織好物資進(jìn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收、記錄和調(diào)拔工作。
5.4建立物資進(jìn)出臺(tái)帳,定期進(jìn)行物資清點(diǎn)。
5.5做好物資質(zhì)量合格證、化驗(yàn)證明等原始資料的收集和保存。
5.6督促分包商和施工班組做好現(xiàn)場(chǎng)物資的文明管理,并掌握現(xiàn)場(chǎng)物資的使用情況,及時(shí)反映項(xiàng)目急需要解決的物資。
5.7按時(shí)填報(bào)物資統(tǒng)計(jì)表,反映物資進(jìn)場(chǎng)及供應(yīng)情況。
5.8物資部有關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常深入地盤,調(diào)查了解物資供應(yīng)情況,征求地盤意見,解決存在問題。
5.9物資部根據(jù)需要召開物資工作會(huì)議,傳達(dá)貫徹公司物資管理的有關(guān)規(guī)定,交流經(jīng)驗(yàn),總結(jié)工作。
物資管理制度6
1、保管員應(yīng)依據(jù)庫房的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和存儲(chǔ)物資的種類，制訂物資儲(chǔ)存規(guī)劃，合理安排好貨位儲(chǔ)存。
2、不同性質(zhì)的物資應(yīng)分開存放，要嚴(yán)格分開儲(chǔ)存。
3、在物資分區(qū)分類的基礎(chǔ)上，將庫房所有貨位做出明顯標(biāo)記，以利于提高物資進(jìn)出效率，縮短收發(fā)作業(yè)時(shí)間，減少差錯(cuò)，便于物資的'統(tǒng)計(jì)，盤點(diǎn)檢查，做到帳物相符。
4、要經(jīng)常檢查存儲(chǔ)物資，對(duì)正在發(fā)生霉變的物資，應(yīng)立即采取措施，對(duì)不怕曬的物資可放在日光曝曬，以達(dá)到殺死霉菌的目的；對(duì)怕曬的物資可放置在通風(fēng).干燥的地方，使霉菌喪水而死，同時(shí)擦凈霉菌殘跡。
5、要經(jīng)常保持庫內(nèi)的清潔衛(wèi)生，及時(shí)密封孔、洞、縫隙，形成不利于害蟲發(fā)育的環(huán)境條件，以達(dá)到防止害蟲對(duì)儲(chǔ)存物資造成危害的目的。
6、經(jīng)常檢查庫房各處安全防護(hù)和消防設(shè)備.用具是否齊備，藥劑是否有效，庫房門窗是否良好，有無漏雨。
7、嚴(yán)禁庫房管理、保管人員私自改裝.私拉用電線路，私自拆裝用電設(shè)施，以免造成嚴(yán)重火災(zāi)事故。
8、庫房?jī)?nèi)吸煙，防止火災(zāi)。
9、庫房管理人員、保管員應(yīng)堅(jiān)持日常檢查，每天上下班時(shí)對(duì)所管物資的安全情況、庫房門窗安全情況、照明燈具是否關(guān)閉等進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)被盜應(yīng)立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)注意保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。
物資管理制度7
1.目的
為了加強(qiáng)對(duì)物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核,特制定本管理制度.
2.范圍
本規(guī)程對(duì)庫房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫管員.
3.職責(zé)
3.1庫管員負(fù)責(zé)庫房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作.
3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作.
3.3.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.
4.程序
4.1物資的驗(yàn)收入庫
4.1.1采購員購回所需的物資后,應(yīng)及時(shí)地把《請(qǐng)購單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號(hào)數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收.
4.1.2庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細(xì)核對(duì),對(duì)一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號(hào)細(xì)的物品,可由庫管員直接請(qǐng)工程技術(shù)人員驗(yàn)物.
4.1.3對(duì)一些確實(shí)無法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可,部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫.
4.1.4物資驗(yàn)收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》.
4.1.5庫管員在辦理完入庫手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)反饋于請(qǐng)購部門,以備及時(shí)領(lǐng)用.
4.2在庫養(yǎng)護(hù)
4.2.1庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對(duì)不宜架存的`物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.
4.2.2對(duì)所管物資要熟悉存放位置,[[經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯(cuò)事故.
4.2.3實(shí)行物卡管理制度,卡物相符對(duì)位.
4.2.4每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.
4.2.5對(duì)返回的廢舊物資及時(shí)填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.對(duì)庫存的物資,要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu),掌握庫存動(dòng)態(tài),對(duì)超儲(chǔ)積壓物資要定期填列《超儲(chǔ)積壓物資報(bào)告單》,注明原因,呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理.
4.2.6對(duì)庫存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出《請(qǐng)購單》,補(bǔ)充庫存.
4.3出庫核實(shí)
4.3.1物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》,憑票發(fā)物.
4.3.2物品出庫時(shí),應(yīng)對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)再次核實(shí),防止錯(cuò)發(fā).
4.3.3因工作急需,對(duì)“物到票未到”的無價(jià)格物品,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后,可由對(duì)方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫手續(xù)后及時(shí)轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù).
4.3.4庫管員對(duì)逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù),對(duì)照核實(shí)無誤后及時(shí)記入保管明細(xì)帳,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)找有關(guān)人員糾正處理.
4.3.5每月25日為月終結(jié)帳盤點(diǎn)日,必須逐類逐項(xiàng)實(shí)際盤查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生差錯(cuò),,及時(shí)查找原因,落實(shí)糾正.
4.3.6物資出入庫單據(jù),按月分類裝訂成冊(cè)、編制號(hào)碼,妥善保存?zhèn)洳?
5.監(jiān)督執(zhí)行
部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行
物資管理制度8
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的`紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈(zèng)送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要采買的其他物品等。
二、管理職責(zé)：
2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員，其職能是對(duì)所采購的物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購申請(qǐng)＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請(qǐng)后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請(qǐng)）、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫存。
4.4物資采購堅(jiān)持誰需要誰申報(bào)的原則，于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃，每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，臨時(shí)性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，采購申請(qǐng)單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購
物資管理制度9
景區(qū)物資入庫管理制度
一、采購物資到達(dá)倉庫,由庫管驗(yàn)收數(shù)量,使用部門負(fù)責(zé)人審查質(zhì)量開具驗(yàn)收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗(yàn)收單財(cái)務(wù)才能支付款項(xiàng)。
三、驗(yàn)收物資時(shí),必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準(zhǔn)的物資采購申請(qǐng)單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收入庫。
六、庫管員不得驗(yàn)收腐爛變質(zhì)的.物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時(shí)間以上。
八、庫管員不得驗(yàn)收“三無”產(chǎn)品。
九、庫管員不得在沒有看到實(shí)物的情況下開具驗(yàn)收單。
十、對(duì)有特殊要求的,庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗(yàn)收單時(shí),必須標(biāo)明供貨商、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。
物資管理制度10
1.凡醫(yī)院所需的各種財(cái)產(chǎn)物資(除藥品和圖書外)，均由總務(wù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用。
2.總務(wù)科負(fù)責(zé)管理的財(cái)產(chǎn)、物資，應(yīng)建立健全帳目，指定專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強(qiáng)管理，定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物，核對(duì)帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜。有關(guān)人員要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。
3.各科室所需物資，按月、季、年編制計(jì)劃送總務(wù)科，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后列入財(cái)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行購買，按計(jì)劃供應(yīng)，實(shí)行送貨上門。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新。
4.各種物品、被服的`報(bào)廢，要辦理報(bào)廢手續(xù)。總務(wù)科對(duì)報(bào)廢物資要妥善處理。醫(yī)院的財(cái)產(chǎn)物資，任何人不得私自取回。重大財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)損、報(bào)廢，及財(cái)產(chǎn)物資變價(jià)、轉(zhuǎn)讓或無價(jià)調(diào)撥，須根據(jù)具體情況，經(jīng)科室評(píng)議，由總務(wù)科審核轉(zhuǎn)院領(lǐng)導(dǎo)報(bào)主管部門批準(zhǔn)處理，不得擅自處理。
5.各科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物品請(qǐng)領(lǐng)、保管及注銷工作。
物資管理制度11
我方根據(jù)招標(biāo)文件的要求，結(jié)合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經(jīng)驗(yàn)，以保證供應(yīng)，確保質(zhì)量、嚴(yán)格管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，針對(duì)本工程特點(diǎn)，制訂本物資管理辦法：
1、設(shè)備、材料供應(yīng)概況
1、1根據(jù)招標(biāo)文件本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的設(shè)備和材料均由我方供應(yīng)。
1、2我方所購材料都必須有相應(yīng)的出廠合格證、質(zhì)量保證書和試驗(yàn)報(bào)告。所購材料在用于工程前必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)證，若材料檢查和檢驗(yàn)不合格，甲方有權(quán)拒用這些材料，并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證，任何一方有懷疑，進(jìn)行復(fù)試按照復(fù)試結(jié)果，如合格，復(fù)試費(fèi)用由懷疑方負(fù)擔(dān)。
1、3我方負(fù)責(zé)采購的主要設(shè)備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等的型號(hào)、性能、廠家必須符合設(shè)計(jì)要求并經(jīng)甲方認(rèn)可后進(jìn)行采購。
1、4我方將高度重視地方材料供應(yīng)，做好主要材料的采購貯備，保證不影響施工進(jìn)度。
1、5我公司將按gb/t19002—iso9002：1994質(zhì)量管理和保證體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，嚴(yán)格按物資采購控制程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序、不合格品控制程序、搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)和交付程序、顧客提供產(chǎn)品控制程序，負(fù)責(zé)組織供應(yīng)和進(jìn)行管理，確保工程所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量地供應(yīng)。
1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務(wù)、會(huì)管理、善協(xié)調(diào)的業(yè)務(wù)骨干，負(fù)責(zé)本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的物資全過程管理工作。
2、自行采購供應(yīng)材料的管理
2、1項(xiàng)目物供將按照“集中管理、分段負(fù)責(zé)”的原則抓好供、管、用三個(gè)主要環(huán)節(jié)，對(duì)本標(biāo)段物資積極推行計(jì)算機(jī)管理，健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法。
2、2我方應(yīng)對(duì)工程物資消耗使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并形成相應(yīng)報(bào)表。
2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求進(jìn)行分承包方的評(píng)審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)等工作。
2、4采購材料按gb/t19002—iso9002：1994采購文件“資料”控制程序。
2、4、1項(xiàng)目單位工程技術(shù)員按設(shè)計(jì)施工圖、設(shè)計(jì)變更通知單或經(jīng)批準(zhǔn)的工程聯(lián)系單編制材料、設(shè)備需用計(jì)劃或調(diào)整補(bǔ)充計(jì)劃，工程部專工負(fù)責(zé)審核。
2、4、2計(jì)劃員負(fù)責(zé)驗(yàn)證工程部上報(bào)的'需用計(jì)劃、調(diào)整補(bǔ)充計(jì)劃編制是否符合規(guī)定，驗(yàn)證需用計(jì)劃有關(guān)材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)、圖樣、數(shù)量、質(zhì)量的編制是否符合采購或訂購材料、設(shè)備的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定。
2、4、3驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的情況反饋工程部作補(bǔ)充或處置。
2、4、4計(jì)劃員接到正確需用計(jì)劃后，對(duì)需用材料、設(shè)備進(jìn)行匯總、平衡分流，形成申請(qǐng)計(jì)劃。
2、4、5計(jì)劃員按編制的分類申請(qǐng)計(jì)劃有部門負(fù)責(zé)人審批。
2、4、6計(jì)劃員按批準(zhǔn)的申請(qǐng)計(jì)劃按施工用料進(jìn)度，分期分批開出器材采購單，布置采購員在資質(zhì)評(píng)審合格的供貨廠商中，執(zhí)行采購原則進(jìn)行選購。
2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設(shè)備由物供部計(jì)劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或上級(jí)經(jīng)管部領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、4、8標(biāo)外加工件應(yīng)附三份經(jīng)項(xiàng)目總工審批的圖集，量大的應(yīng)匯編清冊(cè)，并注明技術(shù)要求、工藝要求或其他情況。需進(jìn)行中間檢查的或過程工序檢查的應(yīng)作說明，以使在合同簽定時(shí)附上技術(shù)、質(zhì)量條款及檢查要求。
2、4、9設(shè)備訂購合同應(yīng)由主任工程師擬定技術(shù)質(zhì)量條款、產(chǎn)品等級(jí)及驗(yàn)收方法，由計(jì)劃員擬定合同，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
2、4、10實(shí)行中間檢查由協(xié)同對(duì)口技術(shù)人員和質(zhì)檢員執(zhí)行。報(bào)告由物供質(zhì)量員填寫，各參加人員簽證后，質(zhì)檢員評(píng)定結(jié)論。
2、4、11材料、設(shè)備的質(zhì)量證明文件有物供質(zhì)量員驗(yàn)證后，蓋質(zhì)量證明文件鑒定章，由倉庫保管員保管，產(chǎn)品說明由項(xiàng)目物供倉庫保管員按規(guī)定妥善保管。
2、4、12對(duì)按規(guī)定應(yīng)當(dāng)由甲方或甲方委托的監(jiān)理工程師共同確定的物資，對(duì)口的計(jì)劃采購人員必須按規(guī)定執(zhí)行。
2、5重要設(shè)備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等材料在選定廠家時(shí)，邀請(qǐng)甲方有關(guān)部門參加，對(duì)供應(yīng)廠商進(jìn)行資審查，經(jīng)審查合格，實(shí)施采購。
2、6負(fù)責(zé)匯編我方供應(yīng)的各類物資計(jì)劃，按工程進(jìn)度編制供應(yīng)計(jì)劃，實(shí)施訂貨、采購、儲(chǔ)存、保管發(fā)放工作。
2、7按要求編制各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、各類物資消耗臺(tái)帳、物資供應(yīng)大事記及其它基礎(chǔ)管理資料。
2、8本標(biāo)段承包方供應(yīng)的材料管理工作運(yùn)轉(zhuǎn)示意圖
2、9物資現(xiàn)場(chǎng)管理的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。
2、9、1項(xiàng)目物供設(shè)置物資管理、物資質(zhì)量檢驗(yàn)、物資基礎(chǔ)管理崗位來按時(shí)、按質(zhì)、按量完成本標(biāo)段的物資供應(yīng)管理工作。
2、9、2物資現(xiàn)場(chǎng)管理的組織結(jié)構(gòu)圖：
3、我方物資供應(yīng)的質(zhì)量控制
3、1按照程序文件要求，質(zhì)量保證組有專人負(fù)責(zé)物資質(zhì)量管理，項(xiàng)目經(jīng)管組設(shè)立相應(yīng)崗位，配備人員，明確職責(zé)權(quán)限。
3、2本標(biāo)段物資質(zhì)量管理應(yīng)符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，結(jié)合本標(biāo)段物資采購、供應(yīng)、管理的分工原則，建立、健全各項(xiàng)管理制度并覆蓋到整個(gè)物資質(zhì)量管理的全過程。
3、3嚴(yán)格執(zhí)行程序文件及有關(guān)制度。
3、4采購物資應(yīng)實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，及時(shí)提供符合設(shè)計(jì)規(guī)定的質(zhì)量證明文件，對(duì)入庫驗(yàn)收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時(shí)處理。
3、5物資的保管按規(guī)定執(zhí)行，特別對(duì)有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項(xiàng)措施并遵照?qǐng)?zhí)行。
3、6項(xiàng)目物供的質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對(duì)物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)生不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、處理和封閉。
3、7質(zhì)量保證組定期對(duì)物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、審查，對(duì)物資管理不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，督促封閉。
3、8及時(shí)核對(duì)并提供各物資供應(yīng)商的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證書或質(zhì)量保證書。根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)、測(cè)試工作并提供檢驗(yàn)報(bào)告。按委托方或監(jiān)理工程師的選擇和要求進(jìn)行復(fù)檢，提供試驗(yàn)材料以供試驗(yàn)。
3、9項(xiàng)目物供將認(rèn)真參加委托方召開的專業(yè)或協(xié)調(diào)會(huì)議。
3、10計(jì)量工作
3、10、1項(xiàng)目物供將按規(guī)定配備合格計(jì)量器具，做好物資驗(yàn)收發(fā)放的計(jì)量工作，并做好記錄臺(tái)帳，計(jì)量驗(yàn)收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號(hào)裝訂成冊(cè)，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
3、10、2計(jì)量器具有專人保管，定期校驗(yàn)，以確保準(zhǔn)確性。
3、11物資文明管理
3、11、1庫場(chǎng)管理文明、整潔，庫區(qū)設(shè)置平面圖，庫場(chǎng)劃區(qū)，料位、料架排列整齊，編號(hào)完整，并設(shè)置標(biāo)志牌。
3、11、2庫區(qū)堆場(chǎng)場(chǎng)地結(jié)實(shí)平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地布置合理。
3、12安全保衛(wèi)消防
3、12、1會(huì)同安全、保衛(wèi)部門制定倉庫堆場(chǎng)區(qū)域安全、防火制度，嚴(yán)格執(zhí)行。
3、12、2倉庫配備足夠的消防器材，設(shè)立兼職消防人員。設(shè)立醒目的嚴(yán)禁煙火標(biāo)志牌，嚴(yán)格執(zhí)行防火制度，對(duì)油庫、氧乙炔及其它危險(xiǎn)品庫及木材庫等易發(fā)火災(zāi)部位要重點(diǎn)防護(hù)。
物資管理制度12
物資采購管理辦法
1．目的
為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
2．適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請(qǐng)購。
3．職責(zé)
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
4．規(guī)定
4．1物資采購計(jì)劃管理
4．1．1辦公用品由管理部采購后及時(shí)到倉庫辦理相關(guān)的'出入庫手續(xù)。
4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。
4．1．3各部門的采購物資均要填寫購物申請(qǐng)單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報(bào)物控部門，物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行物資采購。
4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫存情況及時(shí)編制采購申請(qǐng)單，并限定采購期限；物控部根據(jù)采購申請(qǐng)單編制采購計(jì)劃單，部門經(jīng)理審核，實(shí)施采購。
4．1．5物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評(píng)審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計(jì)劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購跟單。
4．1．6當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請(qǐng)表，組織各部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采；生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄；品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。
4．2物資采購計(jì)劃的執(zhí)行
4．2．1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理，制定供應(yīng)商檔案。
4．2．2物控部在采購時(shí)應(yīng)展開多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。
4．2．3采購詢價(jià)獲準(zhǔn)后，采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。
4．2．4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗(yàn)收。
4．3物資的驗(yàn)收與入庫
4.3.1供應(yīng)商送貨上門
4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場(chǎng)來料驗(yàn)驗(yàn)，若需印刷車間、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對(duì)不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實(shí)施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購人員對(duì)接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字。《采購收料通知單》（綠聯(lián)）由供應(yīng)商留存。
4.3.2.2物料運(yùn)回我公司后，由來料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時(shí)倉庫主管對(duì)《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結(jié)算
4.4.1物控部每月做好付款申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核、董事長批準(zhǔn)，由物控部物流專員跟蹤報(bào)批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認(rèn)后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財(cái)務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下，由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價(jià)款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
5.相關(guān)記錄
5.1采購申請(qǐng)單
5.2采購計(jì)劃單
5.3采購收料通知單
物資管理制度13
1、醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資的管理，必須堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃供應(yīng)、定額配備、歸口負(fù)責(zé)的原則。
2、凡本院購進(jìn)或自制的固定資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)物資，必須經(jīng)保管人員和采購人員辦理入庫登賬后，方可憑據(jù)到財(cái)務(wù)處報(bào)銷;否則財(cái)務(wù)處不予辦理結(jié)算手續(xù)。
3、嚴(yán)格物資領(lǐng)發(fā)、調(diào)撥手續(xù)。物資的領(lǐng)發(fā)、調(diào)配和調(diào)換，均應(yīng)填寫物資領(lǐng)發(fā)、收回憑證，并依據(jù)憑證增、減等有關(guān)部門的保管賬。調(diào)出或調(diào)入，應(yīng)憑領(lǐng)發(fā)單或上級(jí)主管部門的物資調(diào)撥單，辦理領(lǐng)發(fā)或調(diào)撥手續(xù)，并及時(shí)調(diào)整財(cái)產(chǎn)賬。
4、對(duì)低值易耗品及辦公用品等實(shí)行嚴(yán)格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用，不得突破，醫(yī)用表格按分配計(jì)劃執(zhí)行。超過計(jì)劃領(lǐng)用須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，追加計(jì)劃后發(fā)放。
5、家具、器具、醫(yī)療器械等，實(shí)行部門包干使用的辦法，填制物資包干登記表一式三份，物資保管部門及使用部門各執(zhí)一份。領(lǐng)用時(shí)填的領(lǐng)用單，據(jù)以增加部門包干物資;交回時(shí)，填制交回單，據(jù)以減少部門包干物資。
6、實(shí)行定期清查與隨時(shí)抽查相結(jié)合的管理辦法，對(duì)醫(yī)院的`財(cái)產(chǎn)物資，要每年組織人員進(jìn)行一次清查。盤盈或盤虧要及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)處理。
7、加強(qiáng)物資倉庫管理。保管員對(duì)倉庫物資要做到心中有數(shù)，確保無蟲、無鼠、無霉?fàn)�，要提高警惕，防火防盜，對(duì)某些積壓不用的物資，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見，經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)處理。
8、建立健全并管好物資賬。分別設(shè)置固定資產(chǎn)賬、分類賬、明細(xì)分戶賬、材料賬、低值易耗品賬。會(huì)計(jì)同保管人員要分工協(xié)作，務(wù)使賬賬相符，賬物相符。
9、私人不得借用公物，特殊情況須經(jīng)院長批準(zhǔn)，并須在限期內(nèi)主動(dòng)歸還。若有損壞或丟失，應(yīng)酌情賠償。
10、不能繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)，要由保管人員填制報(bào)廢單，核準(zhǔn)后入廢品倉庫保管，經(jīng)科、院領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，由保管員或財(cái)務(wù)處做賬務(wù)處理。
物資管理制度14
1、作業(yè)隊(duì)物資設(shè)備室制定設(shè)備（物資）制造、采購、檢修、保管、使用、檢查驗(yàn)收、事故調(diào)查處理、有限賠償、責(zé)任追究制度。落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格抓好落實(shí)，確保設(shè)備、物資使用狀態(tài)安全可靠。
2、設(shè)備管理員、材料員必須按規(guī)定做好設(shè)備（物資）的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、安裝檢驗(yàn)，確保有關(guān)許可證件，合格證件必須齊全有效。
3、按時(shí)檢修消防器材，做到狀態(tài)良好、安全可靠、保證使用。
4、機(jī)械設(shè)備使用實(shí)行定機(jī)定人管理，操作者應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得合格證上崗。國家規(guī)定的特種作業(yè)范圍以外的操作人員（攪拌機(jī)司機(jī)等），參加公司設(shè)備物資主管部門培訓(xùn)、考試、領(lǐng)證。
5、設(shè)備物資室要指定專人做好設(shè)備物資的日常管理工作，健全與完善有關(guān)技術(shù)檔案、臺(tái)帳和隱患檢查整改記錄。
6、作業(yè)隊(duì)配備的設(shè)備、機(jī)具進(jìn)場(chǎng)時(shí)，安裝后使用前由設(shè)備物資室與安全質(zhì)檢室聯(lián)合進(jìn)行檢查驗(yàn)收，特種設(shè)備還須經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的`單位鑒定合格方可使用，小型機(jī)具應(yīng)開具準(zhǔn)開證。
7、作業(yè)隊(duì)自選采購的設(shè)備，由物資設(shè)備室負(fù)責(zé)去上級(jí)主管部門報(bào)批，采購合格廠家的產(chǎn)品。租賃的設(shè)備必須簽訂租賃合同。
8、作業(yè)隊(duì)使用的設(shè)備、機(jī)具要按規(guī)定進(jìn)行使用中的維護(hù)保養(yǎng)，填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄。
9、作業(yè)隊(duì)按日常和定期檢查制度規(guī)定，由設(shè)備物資室與安全質(zhì)檢室聯(lián)合開展日常和定期檢查活動(dòng)，填記檢查記錄，認(rèn)真做好隱患整改，限期整改的問題應(yīng)下發(fā)通知單。
物資管理制度15
應(yīng)急物資是突發(fā)事件應(yīng)急救援和處置的重要物質(zhì)支撐。為全面加強(qiáng)我鎮(zhèn)應(yīng)急物資儲(chǔ)備工作，提高預(yù)防和處置突發(fā)事件的物資保障能力，建立健全我鎮(zhèn)突發(fā)事件應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系，特制定本制度。
一、基本原則
（一）以人為本、維護(hù)穩(wěn)定原則。應(yīng)急物資儲(chǔ)備以保障群眾的生命安全和維護(hù)穩(wěn)定為宗旨。通過建立健全應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急物資保障機(jī)制，確保突發(fā)事件發(fā)生后應(yīng)急物資準(zhǔn)備充足，及時(shí)到位，有效地保護(hù)和搶救人的生命，最大限度地減少生命和財(cái)產(chǎn)損失，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、相互調(diào)劑原則。我鎮(zhèn)應(yīng)急物資儲(chǔ)備工作在鎮(zhèn)應(yīng)急辦的領(lǐng)導(dǎo)下，逐步形成規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、管理科學(xué)、運(yùn)行高效的應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系。當(dāng)突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，統(tǒng)一調(diào)配，資源共享，避免重復(fù)建設(shè)，節(jié)約資金。
應(yīng)急物資儲(chǔ)備要緊密結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，確定物資儲(chǔ)備的種類，先急后緩，保重點(diǎn)。
（三）明確責(zé)任、各負(fù)其責(zé)原則。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立鎮(zhèn)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)應(yīng)急物資儲(chǔ)備制度。成員為應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點(diǎn)設(shè)在應(yīng)急辦，主要職責(zé)為：完善應(yīng)急物資儲(chǔ)備的品種、數(shù)量、金額。協(xié)同相關(guān)職能辦核定實(shí)施應(yīng)急物資儲(chǔ)備各項(xiàng)費(fèi)用開支。檢查應(yīng)急物資儲(chǔ)備情況。管理全鎮(zhèn)應(yīng)急物資儲(chǔ)備信息，掌握應(yīng)急物資狀況，及時(shí)、準(zhǔn)確為領(lǐng)導(dǎo)小組提供應(yīng)急物資儲(chǔ)備動(dòng)態(tài)。
三、儲(chǔ)備種類及任務(wù)
應(yīng)急儲(chǔ)備物資包括應(yīng)急期間需要的處置突發(fā)事件的應(yīng)急物資、在突發(fā)事件發(fā)生后用于救濟(jì)的基本生活物資及與生產(chǎn)生活息息相關(guān)的重要物資三大類。
四、儲(chǔ)備所需資金
應(yīng)急物資（搶險(xiǎn)救災(zāi)物資及裝備器材）
應(yīng)急物資主要是指搶險(xiǎn)救災(zāi)物資及裝備器材，主要采取統(tǒng)一采購、統(tǒng)一儲(chǔ)備的形式，其所需資金在由鎮(zhèn)財(cái)政負(fù)責(zé)安排。
五、儲(chǔ)備物資的管理
（一）日常管理
應(yīng)急物資、基本生活物資的日常管理由鎮(zhèn)應(yīng)急辦進(jìn)行管理
（二）數(shù)據(jù)管理
X由鎮(zhèn)應(yīng)急辦會(huì)同各相關(guān)職能部門將全鎮(zhèn)應(yīng)急物資、基本生活物資及應(yīng)急物資建立臺(tái)帳，動(dòng)態(tài)更新，以便鎮(zhèn)應(yīng)急辦在處置各類突發(fā)事件時(shí)及時(shí)、準(zhǔn)確調(diào)用各類物資、設(shè)備。
（三）調(diào)度管理
應(yīng)急物資調(diào)用根據(jù)“先近后遠(yuǎn)，滿足急需，先主后次”的`原則進(jìn)行。一般情況下，由各職能部門自行制定調(diào)用制度。發(fā)生需調(diào)用多個(gè)職能部門儲(chǔ)備的應(yīng)急物資，或需要由鎮(zhèn)應(yīng)急辦統(tǒng)一處置并動(dòng)用的應(yīng)急事項(xiàng)時(shí)，由鎮(zhèn)應(yīng)急辦提出調(diào)用需求。
（四）征用管理
在應(yīng)急儲(chǔ)備物資不足的緊急情況下，可實(shí)行“先征用、后結(jié)算”的辦法。應(yīng)急物資使用后，由鎮(zhèn)應(yīng)急物資儲(chǔ)備工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)落實(shí)結(jié)算資金。
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